GLPOLY 2019年度 IATF16949第二階段審核圓滿結束
GLPOLY導熱材料 繼4月4日第一階段的文件審核結束后的第三個星期4月22日至4月23日已經完成了第二階段的現場審核并已經圓滿結束，這次第二階段的審核由三位老師緊張有序的進行，
主要審核內容如下
一、生產
1、生產計劃：客戶訂單/銷售計劃→制造可行性評審→生產計劃→生產指令→生產統計；包括產能分析；
2、生產工藝管理：作業準備驗證（首檢）、工藝參數監控記錄（如生產不負責則由質量負責）；
3、生產過程控制：交接班記錄、生產動態記錄（設備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產品更換、物料更換等）；
4、現場管理：區域劃分（生產區、合格區、來料放置區、待檢區、不合格區、發貨區、通道等）、產品標識、現場應保持干凈整潔；
二、設備
1、賬務→設備卡→年度保養計劃→保養記錄→日常點檢記錄→維修記錄→績效指標統計；滿足預測性維修要求；
2、新設備或大修后→設備驗收記錄→賬本→設備履歷；
3、設備標識：環境保護設備/安全防護設備/關鍵設備的標識及狀態標識（待修、停用、正常等）；
1、新的原料或新零件→樣品報告（公司的檢驗和試驗記錄、生產試用報告等；供方提供的材料報告、功能性能報告、可靠性試驗報告及第三方的檢測報告等）；
2、常規采購的產品→報檢單→進貨檢驗記錄；
3、生產過程：工藝參數監控記錄（如質量不負責則由生產負責）、產品檢驗報告書、過程質量記錄（自檢、首件檢驗、巡檢、轉序檢、入庫檢、現場控制圖、）、成品檢驗記錄（檢驗記錄單、報告書）、標識、顧客來料檢驗記錄；
4、退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報告→變更通知單+文件更改通知單→相關文件修訂（控制計劃、工藝、檢驗規程等）；
5、不合格控制：不合格處置單、如報廢則有報廢通知單、返工有返工復檢記錄、不合格匯總表→定期的不合格優先減免計劃→糾正/預防措施驗證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關文件修訂。
6、針對重大不合格項目→糾正/預防措施驗證記錄 →變更通知單+文件更改通知單→相關文件修訂（控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規程等）；
7、監視和測量裝置：臺帳→校準/檢定計劃→校準/檢定記錄→有效期標識→試用前的校正記錄→試驗設備的日常點檢記錄→定期巡查記錄；該類裝置包含產品的檢驗和試驗設備/儀器儀表/檢具和監控過程參數的儀器儀等；定期的MSA分析報告；
8、實驗室：標準樣品一覽表→樣品標識卡；實驗室環境條件監控記錄（溫濕度、清潔度等）；
1、新品開發：每個系列產品至少一套完整的APQP資料；關注產品標準、顧客要求、開發目標、產品設計驗證/評審/確認記錄、階段性驗證報告等；
2、所有汽車產品的PPAP資料，包括所有產品的圖紙、控制計劃、工藝文件。
3、過程驗證：工藝驗證記錄（PPK、MSA、特殊過程、產能、成本、合格率等）；
4、設計更改：申請單→變更前的評審→變更方案→變更記錄→變更后的評審→技術通知單/文件更改通知單→ 相關文件修訂→變更履歷；
5、技術文件管理：技術文件清單→文件歸檔記錄→復印分發記錄→修訂記錄→修訂后的收發記錄→借閱記錄；外來文件清單→文件歸檔記錄→復印分發記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄；
五、采購
1、供應商資料：可接受供應商清單→供應商資料（基本信息調查表、營業執照復印件、機構代碼證復印件、體系證書復印件；
2、供方評價：供方開發計劃→資料收集→潛在供方清單→評審計劃→供應商評審記錄→可接受供應商清單→采購協議（新品開發協議、技術協議、質量協議、保密協議、價格協議、框架采購合同、物流/包裝協議、環保協議等）；
3、樣件管理：新品開發→技術文件簽訂和發放（協議、圖紙、標準等）→送樣→樣件認可→PPAP提交→PPAP認可→量采；
4、變更管理：更新后的文件→文件收發記錄→零件更改后送樣送樣→樣件認可→PPAP提交→PPAP認可→量采切換；
5、采購管理：物料需求計劃→采購計劃→采購訂單→報檢單→進貨檢驗記錄→入庫單→供應商業績評定
6、不合格控制：不合格處置單→處置記錄→供方整改→整改驗證記錄→供應商業績考核
7、供方文件管理：與供方有關的文件清單→文件歸檔記錄→復印分發記錄→更新記錄→修訂后的收發記錄
七、倉庫
1、賬卡物一致、標識清楚、堆放整齊、防護符合環境要求、出入庫記錄齊全、先進先出方式明確、庫房區域劃分/布局、出貨檢查記錄等
主要審核內容如下
一、生產
1、生產計劃：客戶訂單/銷售計劃→制造可行性評審→生產計劃→生產指令→生產統計；包括產能分析；
2、生產工藝管理：作業準備驗證（首檢）、工藝參數監控記錄（如生產不負責則由質量負責）；
3、生產過程控制：交接班記錄、生產動態記錄（設備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產品更換、物料更換等）；
4、現場管理：區域劃分（生產區、合格區、來料放置區、待檢區、不合格區、發貨區、通道等）、產品標識、現場應保持干凈整潔；
二、設備
1、賬務→設備卡→年度保養計劃→保養記錄→日常點檢記錄→維修記錄→績效指標統計；滿足預測性維修要求；
2、新設備或大修后→設備驗收記錄→賬本→設備履歷；
3、設備標識：環境保護設備/安全防護設備/關鍵設備的標識及狀態標識（待修、停用、正常等）；
特種設備管理：清單、備案資料、年檢記錄
1、新的原料或新零件→樣品報告（公司的檢驗和試驗記錄、生產試用報告等；供方提供的材料報告、功能性能報告、可靠性試驗報告及第三方的檢測報告等）；
2、常規采購的產品→報檢單→進貨檢驗記錄；
3、生產過程：工藝參數監控記錄（如質量不負責則由生產負責）、產品檢驗報告書、過程質量記錄（自檢、首件檢驗、巡檢、轉序檢、入庫檢、現場控制圖、）、成品檢驗記錄（檢驗記錄單、報告書）、標識、顧客來料檢驗記錄；
4、退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報告→變更通知單+文件更改通知單→相關文件修訂（控制計劃、工藝、檢驗規程等）；
5、不合格控制：不合格處置單、如報廢則有報廢通知單、返工有返工復檢記錄、不合格匯總表→定期的不合格優先減免計劃→糾正/預防措施驗證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關文件修訂。
6、針對重大不合格項目→糾正/預防措施驗證記錄 →變更通知單+文件更改通知單→相關文件修訂（控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規程等）；
7、監視和測量裝置：臺帳→校準/檢定計劃→校準/檢定記錄→有效期標識→試用前的校正記錄→試驗設備的日常點檢記錄→定期巡查記錄；該類裝置包含產品的檢驗和試驗設備/儀器儀表/檢具和監控過程參數的儀器儀等；定期的MSA分析報告；
8、實驗室：標準樣品一覽表→樣品標識卡；實驗室環境條件監控記錄（溫濕度、清潔度等）；
9、試驗樣品登記→試驗原始記錄→試驗報告→試驗樣品處理記錄等；
1、新品開發：每個系列產品至少一套完整的APQP資料；關注產品標準、顧客要求、開發目標、產品設計驗證/評審/確認記錄、階段性驗證報告等；
2、所有汽車產品的PPAP資料，包括所有產品的圖紙、控制計劃、工藝文件。
3、過程驗證：工藝驗證記錄（PPK、MSA、特殊過程、產能、成本、合格率等）；
4、設計更改：申請單→變更前的評審→變更方案→變更記錄→變更后的評審→技術通知單/文件更改通知單→ 相關文件修訂→變更履歷；
5、技術文件管理：技術文件清單→文件歸檔記錄→復印分發記錄→修訂記錄→修訂后的收發記錄→借閱記錄；外來文件清單→文件歸檔記錄→復印分發記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄；
五、采購
1、供應商資料：可接受供應商清單→供應商資料（基本信息調查表、營業執照復印件、機構代碼證復印件、體系證書復印件；
2、供方評價：供方開發計劃→資料收集→潛在供方清單→評審計劃→供應商評審記錄→可接受供應商清單→采購協議（新品開發協議、技術協議、質量協議、保密協議、價格協議、框架采購合同、物流/包裝協議、環保協議等）；
3、樣件管理：新品開發→技術文件簽訂和發放（協議、圖紙、標準等）→送樣→樣件認可→PPAP提交→PPAP認可→量采；
4、變更管理：更新后的文件→文件收發記錄→零件更改后送樣送樣→樣件認可→PPAP提交→PPAP認可→量采切換；
5、采購管理：物料需求計劃→采購計劃→采購訂單→報檢單→進貨檢驗記錄→入庫單→供應商業績評定
6、不合格控制：不合格處置單→處置記錄→供方整改→整改驗證記錄→供應商業績考核
7、供方文件管理：與供方有關的文件清單→文件歸檔記錄→復印分發記錄→更新記錄→修訂后的收發記錄
七、倉庫
1、賬卡物一致、標識清楚、堆放整齊、防護符合環境要求、出入庫記錄齊全、先進先出方式明確、庫房區域劃分/布局、出貨檢查記錄等
2、相關方財產管理：相關方財產清單→到貨通知→檢查記錄→產權標識→入庫管理→出貨記錄/消耗記錄/周轉記錄→定期檢查/保養/維護或維修記錄→損壞記錄→報告相關方的記錄；具體管理按公司的設備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等的管理要求進行；
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